1、建议暂估入库 。借:库存商品——暂估入库;贷:银行存款/应付账款 。
【烟酒门市怎么记账】2、年底计算所得税时不能列支,增值税更不能抵扣 。以下为不考虑其他进项和费用的计算 。
3、如果你是一般纳税人,开出发票不含税10000元,增值税10000*17%=1700元,所得税10000*25%=2500元 。假设你在城区,各种附税1700*11%=187元 。
4、如果你是小规模,开出发票不含税10000元,增值税10000*3%=300元,所得税10000*25%=2500元 。假设你在城区,各种附税300*11%=33元 。
5、如果你能获得发票,假设不含税价格9000元 。你是一般纳税人,开出发票不含税10000元,增值税(10000-9000)*17%=170元,所得税1000*25%=250元 。假设你在城区,各种附税170*11%=18.7元 。
6、所以,你一定要和对方要发票 。
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